Manual do Farmacêutico / Biomédico / Nutricionista

Acesso ao sistema

Primeiro acesso

Entrar em https://sigfh.com.br/sesa_ap.
Login sempre com o CPF.
Senha temporária do primeiro acesso: 1 a 6.

Senha definitiva

Ir ao ícone do usuário e clicar em Alterar Senha.
Definir senha nova, pessoal e intransferível.
A senha passa a funcionar como assinatura digital única.

Para recuperar a senha, o e-mail pessoal precisa estar atualizado no sistema.

Cotação ordinária

Antes de iniciar: consultar Preparação da Aquisição/Contratação > Extrato de OFG/Sub-Ordens para verificar saldo vigente.
Escolher a classe: medicamentos, correlatos, insumos laboratoriais ou gêneros alimentícios.
Objetivo da requisição: escrever de forma clara a finalidade da aquisição.
Luci: usar a assistente IA para gerar a minuta da justificativa com base no objetivo detalhado.
Tônica da demanda: marcar ordinário, extrajudicial ou judicial e anexar PDF de judicialização quando existir.
Prazo: definir temporizador de 1h, 4h, 8h, 12h ou 24h; prazo menor que 8h deve constar na justificativa.
Inserção do produto: escolher itens de RENAME/CEMED ou CATMAT, incluir, salvar e avançar.
Envio: encaminhar o processo ao administrador para anuência ou glosa.

O sistema gera automaticamente um PDF da requisição com capa do processo.

OFG e Subordens

Quando consultar

Antes de abrir nova cotação, verificar se existe OFG vigente com saldo disponível para o item ou serviço necessário.

Como funciona

A OFG valida a legalidade da cotação vigente por até 60 dias úteis ou até o consumo do saldo. As subordens permitem entregas fracionadas com quantidade, local de entrega e prazo imediato.

Selecionar a OFG vigente no Extrato OFG / Sub-Ordens.
Emitir a subordem com quantidade necessária e local de entrega.
O sistema notifica o fornecedor por WhatsApp e/ou e-mail.
O fornecedor emite a nota fiscal com referência à OFG e à subordem.
Após o atesto no sistema, o saldo é atualizado automaticamente.

Se a demanda for maior que o saldo da OFG, emitir a última subordem até o saldo remanescente e iniciar nova requisição ordinária ou emergencial para o restante.

Cotação emergencial

A dispensa eletrônica emergencial deve ser usada apenas em situações de risco de morte, colapso no atendimento hospitalar, risco à incolumidade clínica ou prejuízo ao erário público.

Selecionar aquisição emergencial e escolher a classe compatível com o perfil.
Descrever o objetivo da requisição e gerar a minuta de justificativa com a Luci.
Marcar o prazo como IMEDIATO.
Inserir os produtos seguindo o mesmo rito da cotação ordinária.
Encaminhar para anuência final do diretor da unidade.

Recebimento e certificação de nota fiscal

Conferência do processo

Abrir o ícone do livro azul para revisar o processo completo, da requisição à NF-e, antes do recebimento.

Comparação em paralelo

O sistema exibe a Ordem de Fornecimento à esquerda e o PDF da NF-e à direita para conferência item a item.

Abrir o processo e verificar a existência da ordem e do PDF da NF-e.
Usar o ícone de carimbo para preparar o atesto eletrônico.
Mover o flutuante azul com as credenciais para uma área da NF-e que não cubra dados importantes.
Assinar e certificar a nota fiscal quando houver concordância entre ordem e NF-e.
Após o atesto, o processo segue ao administrador para conferência das certidões.

FAQ rápido

Qual é o login do perfil?

O login é sempre o CPF do usuário previamente cadastrado e habilitado.

Quais classes o perfil pode requisitar?

Medicamentos, correlatos, insumos laboratoriais e gêneros alimentícios.

O que a Luci faz?

A Luci ajuda a gerar automaticamente a minuta da justificativa com base no objetivo detalhado da aquisição.

Quando devo usar OFG em vez de nova cotação?

Sempre que houver OFG vigente com saldo disponível para atendimento da demanda.

Para onde vai o processo após a certificação da NF-e?

O processo é remetido ao administrador para conferência das certidões negativas de débitos.